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農行浙江省分行黨委高度重視金庫安全工作

發布時間:2007-05-18

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作者:
  
 
 
 來源:杭州市(中國農業銀行浙江省分行保衛處)
農行浙江省分行黨委高度重視金庫安全工作
采取積極有效措施加強安全管理
 
    4月14日,農行河北省邯鄲市分行發生一起5100萬元特大金庫盜竊案。案件發生后,農行浙江省分行黨委高度重視,鄭家祥行長第一時間提出“安全保衛工作一定要嚴防死守”,要求保衛部門立即對加強全省金庫安全管理工作提出意見,并認真組織檢查。全省各級行積極貫徹總行和省分行要求,認真開展金庫安全自查和抽查,并采取一系列積極措施,加強金庫安全管理。
    一、領導高度重視
    今年是農業銀行股份制改造工作啟動的關鍵一年,也是全行上下狠抓內控管理、提高管理水平的重要一年。邯鄲特大金庫盜竊案件雖然沒有發生在浙江,但浙江省分行黨委清醒地意識到,這起案件的發生說明農行在內控管理上還存在許多問題,有些體制上的問題我們也同樣存在,必須采取積極有效措施,防范和化解風險。一是在邯鄲案件發生后,省分行第一時間連續發出《關于進一步加強安全保衛工作的緊急通知》和《轉發總行關于立即對所有金庫進行安全大檢查的緊急通知》,對加強金庫安全管理工作進行部署,組織開展全省金庫安全大檢查,在總行9條案防措施的基礎上,提出6條具體措施,進一步加強金庫安全管理。省分行黨委委員、紀委書記林月榮同志還親自帶領檢查組,深入到縣支行金庫進行安全檢查。二是省分行組織的全省金庫安全大檢查結束后,省分行黨委專門召開會議,鄭家祥行長親自主持,在家的行領導全部參加,聽取保衛部門關于金庫安全大檢查情況匯報及加強金庫安全管理的措施建議,并要求人事、會計、監察、辦公室等相關部門對有關措施建議逐條分析落實,提出實施意見,形成共識后立即抓好貫徹落實。三是不護短、動真格。省分行領導要求對這次全省金庫安全大檢查中發現的問題要嚴肅處理,涉及到責任人的要嚴肅通報并進行處罰。省分行保衛處認真抓好檢查工作,將檢查中發現的問題逐條向省分行黨委匯報,分析匯總后向全省通報,并對4個責任人提出處罰意見。
    二、認真開展金庫安全檢查
    省分行發出二個緊急通知后,立即按總行要求進行全省金庫安全大檢查。各市分行也立即開展自查工作,由分管保衛行長任組長,會計、保衛部門參加,對全省所有金庫進行地毯式檢查。檢查總體情況良好,一是所有金庫(包括現金和重要空白憑證)全部帳實相符;二是庫房安全設施基本到位,運行基本正常;三是金庫安全管理制度執行總體較好,會計主管、負責人、會計部門、分管行長四個層次規定的查庫制度基本落實。
但是,檢查中也發現各級行或多或少都存在金庫安全管理檢查不夠嚴格、制度落實不夠到位、一些金庫安全設施配備不全等安全隱患,有些問題還具有普遍性,已經長期存在而沒有得到足夠重視。這些問題中,一部分是規章制度明確但執行力不強、檢查監督不夠造成,有些問題甚至是去年檢查中就已經發現而遲遲沒有整改,屢查屢犯;一部分是制度有規定,但實際操作中難度比較大,需要部門間協調解決,如押運員早晚出入庫時搬運款箱問題,按規定是押運員不能搬款箱,但款箱實在太多,如全由出納員搬,出入庫時間將大大延長;還有一部分是現有制度沒有明文規定或不明確,存在較大安全隱患和漏洞,需要進一步明確規定,采取整改措施,如按現有的制度規定,管庫人員進出庫區并不需要經過守庫人員同意,特別是在白天,管庫人員可隨意出入庫區,而有關守庫、管庫人員相互制約的問題還沒有明文規定。
    三、研究落實有效整改措施
    根據全省金庫安全大檢查發現的問題,結合總行最新提出的《關于限期落實案件防范措施的緊急通知》(農銀發[2007]129號)文件要求,省分行黨委會議專題研究后,提出了有針對性的七條整改措施。
(一)強化守庫人員對管庫人員的制約。按照總行要求,堅決落實金庫24小時守庫,實現守庫人員對管庫人員進出庫的實時監控??傮w意見是設計完善現有的工作流程,管庫人員進出金庫時要憑會計部門簽發的金庫出入單,守庫人員憑單、對人、登記后放行。目前保衛部門正會同會計部門對流程管理方式進行研究,提出具體的操作辦法后組織實施。
(二)統一庫房管理中心的管理體制。根據全省二級分行庫房管理中心管理體制不一、保衛部門統管不利于內控制約的情況,要求按照省分行營業部的模式,各市分行獨立設置庫房管理中心,內設保衛和會計兩個部門,明確部門職責,加強業務管理和相互制約。
(三)加大金庫撒并力度。針對全省農行現有的15個網點金庫,考慮到人員少,管庫、守庫人員兼職,各項制度難以落實的情況,根據總行“單程押運一小時車程內的金庫應撒并”的要求,盡量考慮撒并。對個別實在無法撒并的金庫,由人事部門配足專職守庫人員,消除安全隱患。
(四)改進管庫方式。嚴格按照總行要求,對金庫門鎖管理實行“兩鑰一密三分離”,即在現有金庫鑰匙兩人分管的基礎上,加一名機構負責人掌握密碼。保衛部門抓緊對全省金庫門統一進行改造。
(五)落實重要崗位人員輪崗制度。對管庫、守庫等重要崗位人員連續工作滿一定年限的,按要求進行輪崗。
(六)加強重要空白憑證的管理。針對全省重要空白憑證管理不夠規范的實際情況,對庫房面積較小、無法存放重要空白憑證的,統一購置保險箱、柜存放重要空白憑證,并將保險箱、柜置于牢固、安全設施到位的房間內保管,房內必須安裝防盜報警、視頻安防監控系統和制式防盜門,報警信號連到守庫室,確保發生情況時及時處置。相關部門要落實兼職管理員,負責對重要空白憑證進行有效管理。
(七)認真落實金庫各項安全管理制度。一是會計主管部門加強檢查和監督,嚴格落實庫房雙人同進同出制度。二是提高查庫頻率。按照總行要求,會計主管查庫由每旬一次改為每周一次;網點(金庫)負責人和會計部門、分管行長按要求做到每月查庫、每季查庫和每半年查庫。三是建立“查庫飛行檢查隊”,不定期對基層行查庫情況進行抽查監督。
    四、全省統一行動,認真貫徹落實
    在最近一次省分行召開的全省業務經營分析會上,省分行黨委委員、紀委書記林月榮同志對這次全省金庫安全大檢查情況進行了通報,并對全省下一步貫徹落實工作進行了布置。各市分行高度重視,采取多項措施狠抓落實。一是各行普遍召開支行行長、分管內控副行長等參加的緊急會議,強調各級行領導要進一步重視金庫安全工作,實行一把手負總責,分管行長具體負責,抓好總行和省分行各項案防措施的落實工作。二是各行紛紛將總行和省分行案防措施及省分行金庫安全大檢查通報轉發到基層網點,要求基層行逐條對照,確定責任部門和人員,抓細抓實,確保盡快將各項案防措施落實到位。三是普遍組建督導組,加強案防措施落實情況的督導,嚴肅追究違規責任。各市分行首批督導組由行領導親自帶領會計、保衛等部門人員已于近日全面開展督導工作。省分行將于近期組織督導組,對全省金庫安全檢查工作中發現的有關問題進行后續督導檢查。
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